Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11 червня 2019 року N _3_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
0100000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування головного розпорядника)
2.
0110000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування відповідального виконавця)
3.
0114060
0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 90 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 90 400,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 302-33-VII від 10 червня 2019 року Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії VII скликання Великокарашинської сільської ради №270-29-VII від 12.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
7.
Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8.
Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1
Забезпечення оргаізації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9.
Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Забезпечення оргаізації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
90 400,00
90 400,00
0,00
Усього
90 400,00
0,00
90 400,00
10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
11.
Результативні показники бюджетної програми:
N з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
затрат
кількість установ
од
Мережа закладу
1
1
середнє число окладів (ставок) - усього
од
Штатний розпис
1,25
1,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од
Штатний розпис
0,75
0,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од
Штатний розпис
0,75
0,75
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн.
Кошторис
90400
90400
2
продукту
0
кількість відвідувачів - усього
осіб
Звітні дані
8656
8656
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно
осіб
Звітні дані
8656
8656
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
Звітні дані
14
14
3
ефективності
0
середні витрати на одного відвідувача
грн.
Звітні дані
10,44
10,44
4
якості
0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відсоток
Звітні дані
6,6
6,6
Керівник установи - головногорозпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансовогооргану
