Паспорти бюджетні.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великокарашинська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13 березня 2019 року N _2_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
0100000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування головного розпорядника)
2.
0110000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування відповідального виконавця)
3.
0110150
0111
Організаційне, інформаційно-аналатичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 525 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 525 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 287-31-VII від 12 березня 2019 року Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії VII скликання Великокарашинської сільської ради №270-29-VII від 12.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
7.
Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
8.
Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9.
Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
525 000,00
525 000,00
0,00
Усього
525 000,00
525 000,00
10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
11.
Результативні показники бюджетної програми:
N з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од
Штатний розпис
4,5
4,5
в т.ч. посадових осіб
од
Штатний розпис
3,5
3,5
2
продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
од
Внутрішній облік
800
800
Кількість прийнятих нормативно-правових актів
од
Внутрішній облік
20
20
3
ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника
од
Внутрішній облік
229
229
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
од
Внутрішній облік
8
8
Витрати на утримання однієї штатної одиниці
тис. грн.
Кошторис
116,6
116,6
Керівник установи - головногорозпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансовогооргану
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великокарашинська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13 березня 2019 року N _2_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
0100000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування головного розпорядника)
2.
0110000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування відповідального виконавця)
3.
0111010
0910
Надання дошкільної освіти
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 014 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988 600,00 гривень та спеціального фонду -25 500,00 гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 287-31-VII від 12 березня 2019 року Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії VII скликання Великокарашинської сільської ради №270-29-VII від 12.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
7.
Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти
8.
Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1
Забезпити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
9.
Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Забезпити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
988 600,00
25500
1 014 100,00
0,00
Усього
988 600,00
25 500,00
1 014 100,00
10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
11.
Результативні показники бюджетної програми:
N з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
затрат
кількість закладів дошкільної освіти
од
Мережа закладу
1
1
кількість груп
од
Звіт по мережі, штатам та контингентам
2
2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць
од
Штатний розпис
11,61
11,61
у тому числі:
од
Штатний розпис
0
педагогічного персоналу
од
Штатний розпис
4,61
4,61
спеціалістів
од
Штатний розпис
0,5
0,5
робітників
од
Штатний розпис
6,5
6,5
2
продукту
0
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти
осіб
Звіт по мережі, штатам та контингентам
34
34
кількість дітей від 0 до 6 років
осіб
Звіт по мережі, штатам та контингентам
34
34
3
ефективності
0
середні витрати на 1 дитину
грн.
Звіт по мережі, штатам та контингентам
28974
28974
діто-дні відвідування
днів
Звіт по мережі, штатам та контингентам
4400
4400
4
якості
0
кількість днів відвідування
днів
Звіт по мережі, штатам та контингентам
215
215
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою
відсоток
Розрахункові дані
0,3
0,3
Керівник установи - головногорозпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансовогооргану
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великокарашинська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13 березня 2019 року N _2_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
0100000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування головного розпорядника)
2.
0110000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування відповідального виконавця)
3.
0114060
0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 84 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 84 400,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 287-31-VII від 12 березня 2019 року Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії VII скликання Великокарашинської сільської ради №270-29-VII від 12.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
7.
Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
8.
Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1
Забезпечення оргаізації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
9.
Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Забезпечення оргаізації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
84 400,00
84 400,00
0,00
Усього
84 400,00
0,00
84 400,00
10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
11.
Результативні показники бюджетної програми:
N з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
затрат
кількість установ
од
Мережа закладу
1
1
середнє число окладів (ставок) - усього
од
Штатний розпис
1,25
1,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од
Штатний розпис
0,75
0,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од
Штатний розпис
0,5
0,5
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу
грн.
Кошторис
84400
84400
2
продукту
0
кількість відвідувачів - усього
осіб
Звітні дані
8656
8656
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно
осіб
Звітні дані
8656
8656
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
Звітні дані
14
14
3
ефективності
0
середні витрати на одного відвідувача
грн.
Звітні дані
9,75
9,75
4
якості
0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відсоток
Звітні дані
6,6
6,6
Керівник установи - головногорозпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансовогооргану
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Великокарашинська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13 березня 2019 року N _2_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.
0100000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування головного розпорядника)
2.
0110000
Великокарашинська сільська рада
(код)
(найменування відповідального виконавця)
3.
0117363
0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 75 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 000,00 гривень та спеціального фонду -0,00 гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 287-31-VII від 12 березня 2019 року Про внесення змін до рішення двадцять дев'ятої сесії VII скликання Великокарашинської сільської ради №270-29-VII від 12.12.2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п
Ціль державної політики
7.
Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури територій
8.
Завдання бюджетної програми
N з/п
Завдання
1
Забезпечення реконструкцій обєктів
9.
Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п
Напрями використання бюджетних коштів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
1
Забезпечення реконструкцій обєктів
0,00
75000,00
75 000,00
0,00
Усього
0,00
75 000,00
75 000,00
10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п
Найменування місцевої / регіональної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
Усього
11.
Результативні показники бюджетної програми:
N з/п
Показник
Одиниця виміру
Джерело інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Усього
1
2
3
4
5
6
7
1
затрат
Витрати на реконструкцію обєктів
грн.
Кошторис
75000
75000
2
продукту
0
кількість обєктів, які планується реконструювати
од.
форма програми регіонального розвитку, що може реалізуватися зарахунок коштів бюджету
1
1
обсяг обєктів, які планується реконструювати
кв.м.
форма програми регіонального розвитку, що може реалізуватися зарахунок коштів бюджету
186
186
3
ефективності
0
середні витрати на реконстуювання одного обєкта
грн.
Звітні дані
75000,00
75000,00
середні витрати на реконструювання 1 кв.м. придбаного та встановленого обєкта
грн.
Звітні дані
403,23
403,23
Керівник установи - головногорозпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансовогооргану
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М. П.
