Пасторти до бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
від 14 січня 2019 року N _1_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -510 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 510 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" Рішення Великокарашинської сільської ради № 270-29-VII від 12 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 510 000,00 510000
0
Усього 510000 0 0 510000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0 0 0
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Кількість штатних одиниць од Штатний розпис 4,5 4,5
в т.ч. посадових осіб од Штатний розпис 3,5 3,5
2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од Внутрішній облік 800 800
Кількість прийнятих нормативно-правових актів од Внутрішній облік 20 20
3 ефективності
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од Внутрішній облік 229 229
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од Внутрішній облік 8 8
Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. Кошторис 113,3 113,3
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
від 14 січня 2019 року N _1_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 988 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 988 600,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» Рішення Великокарашинської сільської ради № 270-29-VII від 12 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 988 600 988600
0
Усього 988600 0 0 988600
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0 0 0
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість закладів дошкільної освіти од Мережа закладу 1 1
кількість груп од Звіт по мережі, штатам та контингентам 2 2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць од Штатний розпис 11,61 11,61
у тому числі: од Штатний розпис 0
педагогічного персоналу од Штатний розпис 4,61 4,61
спеціалістів од Штатний розпис 0,5 0,5
робітників од Штатний розпис 6,5 6,5
2 продукту 0
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти осіб Звіт по мережі, штатам та контингентам 34 34
кількість дітей від 0 до 6 років осіб Звіт по мережі, штатам та контингентам 34 34
3 ефективності 0
середні витрати на 1 дитину грн. Звіт по мережі, штатам та контингентам 28246 28246
діто-дні відвідування днів Звіт по мережі, штатам та контингентам 4400 4400
4 якості 0
кількість днів відвідування днів Звіт по мережі, штатам та контингентам 215 215
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відсоток Розрахункові дані 0,3 0,3
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
від 14 січня 2019 року N _1_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 38 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» Рішення Великокарашинської сільської ради № 270-29-VII від 12 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням 38 300 38300
2 0
Усього 38300 0 0 38300
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0 0 0
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість установ (бібліотек) од Мережа закладу 1 1
середнє число окладів (ставок) - усього од Штатний розпис 0,5 0,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од Штатний розпис 0
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од Штатний розпис 0,5 0,5
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од Штатний розпис 0
2 продукту 0
число читачів тис.чол. Звітні дані 0,57 0,57
бібліотечний фонд тис. примирників Звітні дані 9,7 9,7
3 ефективності 0
середні затрати на обслуговування одного читача грн. Звітні дані 67,19 67,19
4 якості 0
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відсоток Звітні дані 10% 10%
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
від 14 січня 2019 року N _1_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 79 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 79400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 р. № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» Рішення Великокарашинської сільської ради № 270-29-VII від 12 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій 79 400 79 400
2 0
Усього 79400 0 0 79400
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Усього 0 0 0
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість установ од Мережа закладу 1 1
середнє число окладів (ставок) - усього од Штатний розпис 1,25 1,25
середнє число окладів (ставок) керівних працівників од Штатний розпис 0,75 0,75
середнє число окладів (ставок) спеціалістів од Штатний розпис 0,5 0,5
видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу грн. Кошторис 79400 79400
2 продукту 0
кількість відвідувачів - усього осіб Звітні дані 8656 8656
кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно осіб Звітні дані 8656 8656
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення од. Звітні дані 14 14
3 ефективності 0
середні витрати на одного відвідувача грн. Звітні дані 9,17 9,17
4 якості 0
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відсоток Звітні дані 6,6 6,6
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського голови
від 14 січня 2019 року N _1_
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 0100000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Великокарашинська сільська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -40 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» Рішення Великокарашинської сільської ради № 266-29-VII від 12 грудня 2018 року "Програма підвищення рівня благоустрою сіл Великий Карашин та Малий Карашин Великокарашинської сільської ради" (назва програми) Рішення Великокарашинської сільської ради № 270-29-VII від 12 грудня 2018 року "Про сільський бюджет на 2019 рік"
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади
7. Завдання бюджетної програми:
N з/п Завдання
1 Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення
2. Поліпшення рівня благоустрою територій населених пунктів.
3
8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення 20000 20000
2 Поліпшення рівня благоустрою територій населених пунктів. 20000 20000
Усього 40000 0 0 40000
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма підвищення рівня благоустрою сіл Великий Карашин та Малий Карашин Великокарашинської сільської ради 40000 40000
Усього 40000 0 40000
10. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
загальна протяжність вулиць, що потребує благоустрою км кошторисна документація 24 24
Протяжність мережі вуличного освітлення населених пунктів км кошторисна документація 20 20
2 продукту 0
протяжність вулиць, благоустрій яких планується здійснювати км кошторисна документація 24 24
кількість обєктів вуличного освітлення од. кошторисна документація 140 140
3 ефективності 0
середньорічні витрати на благоустрій 1 км вулиці тис.грн розрахунок 0,83 0,83
середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення грн. розрахунок 100 100
Сільський голова П.С. Волошин
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Сільський голова П.С. Волошин
